| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 150000223 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | sniežik R s.r.o. |
| Adresa: | ,95124 Čab |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
| Súbor: | FD_0017_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:44.
