| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1501400279 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | ,02001 Púchov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2015 |
| Súbor: | FD_0009_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:45.
