| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1505106 |
| Číslo faktúry: | FD /0139/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | počítač |
| Fakturovaná suma s DPH: | 403,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 20.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 03.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0139_15 |
| Zverejnené: | 17.07.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:25.
