| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7283271074 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 154,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0127_15 |
| Zverejnené: | 17.07.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:54.
