| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1500340 |
| Číslo faktúry: | FD /0147/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Milan Násali, ELMOUR |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | kamenivo, cement |
| Fakturovaná suma s DPH: | 352,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0147_15 |
| Zverejnené: | 17.07.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 20:20.
