Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 615090 |
Číslo faktúry: | FD /0131/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MJM Group s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | príprava monit.správy |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_0131_15 |
Zverejnené: | 17.07.2015 |