Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1511027 |
Číslo faktúry: | FD /0141/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Ľuboš Toman |
Adresa: | ,98401 Lučenec |
IČO: | NULL |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 106,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 04.06.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_0141_15 |
Zverejnené: | 17.07.2015 |