Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11100075 |
Číslo faktúry: | FD /0120/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | CBA Slovakia s.r.o Lučene |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 205,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_0120_15 |
Zverejnené: | 17.07.2015 |