| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9150239 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | TOPSET Stupava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | služba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0137_15 |
| Zverejnené: | 17.07.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:55.
