Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 102015 |
Číslo faktúry: | FD /0134/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | CLARINS TRAVEL |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | zájazd FLORA |
Fakturovaná suma s DPH: | 719,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 04.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_0134_15 |
Zverejnené: | 17.07.2015 |