Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7503646585 |
Číslo faktúry: | FD /0123/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | T-com Bratislava |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,14 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_0123_15 |
Zverejnené: | 17.07.2015 |