| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1540220 |
| Číslo faktúry: | FD /0118/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | kance.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0118_15 |
| Zverejnené: | 17.07.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:52.
