Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7283271073 |
Číslo faktúry: | FD /0126/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | SPP a.s. |
Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 218,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 15.05.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_0126_15 |
Zverejnené: | 17.07.2015 |