Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1511023 |
Číslo faktúry: | FD /0130/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Ľuboš Toman |
Adresa: | ,98401 Lučenec |
IČO: | NULL |
Predmet: | materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_0130_15 |
Zverejnené: | 17.07.2015 |