Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1674 |
Číslo faktúry: | FD /0135/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
IČO: | 34789871 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2015 |
Dátum splatnosti: | 19.05.2015 |
Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
Súbor: | FD_0135_15 |
Zverejnené: | 17.07.2015 |