| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1511022 |
| Číslo faktúry: | FD /0129/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ľuboš Toman |
| Adresa: | ,98401 Lučenec |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 06.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0129_15 |
| Zverejnené: | 17.07.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:44.
