| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4001681 |
| Číslo faktúry: | FD /0146/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 237,11 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 26.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.05.2015 |
| Súbor: | FD_0146_15 |
| Zverejnené: | 17.07.2015 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:07.
