| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4002494 |
| Číslo faktúry: | FD /0268/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2015 |
| Súbor: | FD_0268_15 |
| Zverejnené: | 10.11.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:09.
