| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2744 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | čistiace |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2015 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2015 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2015 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2015 |
| Súbor: | FD_0263_15 |
| Zverejnené: | 10.11.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:26.
