Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 154098 |
Číslo faktúry: | FD /0264/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MEVA SK s.r.o. |
Adresa: | , Brzotín |
IČO: | NULL |
Predmet: | kuka nádoby |
Fakturovaná suma s DPH: | 657,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2015 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2015 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2015 |
Dátum úhrady: | 30.09.2015 |
Súbor: | FD_0264_15 |
Zverejnené: | 10.11.2015 |