Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /284 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
Adresa: | ,02001 Púchov |
IČO: | NULL |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 68,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2021 |
Dátum úhrady: | 20.10.2021 |
Súbor: | DF_21_284 |
Zverejnené: | 02.05.2022 |