| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /282 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 13.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 20.10.2021 |
| Súbor: | DF_21_282 |
| Zverejnené: | 02.05.2022 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:45.
