| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /281 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Mgr. Karol Šedaj |
| Adresa: | Osloboditeľov 5/10,99101 Malý Krtíš |
| IČO: | 45879125 |
| Predmet: | Zastávka 1,8 x 4,37 2 ks 850 ,- _ / ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1700,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2021 |
| Súbor: | DF_21_281 |
| Zverejnené: | 02.05.2022 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:05.
