| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /276 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
| Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
| IČO: | 34789871 |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 26,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Potraviny MŠ |
| Dátum doručenia: | 05.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2021 |
| Súbor: | DF_21_276 |
| Zverejnené: | 02.05.2022 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 10:07.
