| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /275 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Mobil OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Mobil OÚ |
| Dátum doručenia: | 01.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2021 |
| Súbor: | DF_21_275 |
| Zverejnené: | 02.05.2022 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 20:46.
