Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /21 /279 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Martin Hromek |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Stravné lístky- 4 _ 220 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 880,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2021 |
Dátum úhrady: | 08.10.2021 |
Súbor: | DF_21_279 |
Zverejnené: | 02.05.2022 |