| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /267 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Preddavky SSE 8/21 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 484,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2021 |
| Súbor: | DF_21_267 |
| Zverejnené: | 02.05.2022 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:35.
