| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /283 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ECHO, s.r.o. |
| Adresa: | ,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | 31590616 |
| Predmet: | Materiál AČ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | DF /21 /283 - ECHO s.r.o. Materiál AČ |
| Dátum doručenia: | 15.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2021 |
| Súbor: | DF_21_283 |
| Zverejnené: | 02.05.2022 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 11:40.
