| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /21 /278 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ing. Rudolf Vámoš REVAN |
| Adresa: | Jarmočná 59,99201 Modrý Kameň |
| IČO: | 17890578 |
| Predmet: | vedenie účtovníctva |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2021 |
| Súbor: | DF_21_278 |
| Zverejnené: | 02.05.2022 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 14:28.
