Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/015 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
Adresa: | , Košice |
IČO: | 36182214 |
Predmet: | SOFT-GL s.r.o. DF/2023/015 ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_015 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |