Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ProSchool s.r.o. |
Adresa: | Kosorin 177,96624 Kosorin |
IČO: | 45649201 |
Predmet: | ProSchool s.r.o. DF/2023/020 MS školenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.02.2023 |
Dátum úhrady: | 31.01.2023 |
Súbor: | DF_2023_020 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |