Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
Adresa: | , Žilina |
IČO: | NULL |
Predmet: | Prima banka poplatok za audit DF/2023/009 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 16.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2023 |
Dátum úhrady: | 17.01.2023 |
Súbor: | DF_2023_009 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |