Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/060 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ArtEdu spol. s.r.o. |
Adresa: | Levická 23,04011 Košice |
IČO: | 46960333 |
Predmet: | ArtEdu s.r.o. DF/2023/060 |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2023 |
Dátum úhrady: | 09.03.2023 |
Súbor: | DF_2023_060 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |