| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0815 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Róbert Berta-ELBERT |
| Adresa: | Banícka 143,99122 Bušince |
| IČO: | 40447324 |
| Predmet: | služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 448,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2015 |
| Súbor: | FD_0010_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:33.
