| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1501113 |
| Číslo faktúry: | FD /0004/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | MŠ-internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 166,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2015 |
| Súbor: | FD_0004_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:24.
