| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20150118 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | BEMIA plus, s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | spracov.odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2015 |
| Súbor: | FD_0013_15 |
| Zverejnené: | 03.06.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
