Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150000389 |
Číslo faktúry: | FD /0016/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | sniežik R s.r.o. |
Adresa: | ,95124 Čab |
IČO: | NULL |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 16,56 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2015 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2015 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2015 |
Dátum úhrady: | 28.02.2015 |
Súbor: | FD_0016_15 |
Zverejnené: | 03.06.2015 |