| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ELEKTRO ZOLO V.Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Šporák MORA K864AW |
| Fakturovaná suma s DPH: | 399,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2020 |
| Súbor: | DF_20_018 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:36.
