| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Stravné lístky 126 ks x 4,- |
| Fakturovaná suma s DPH: | 504,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.01.2020 |
| Súbor: | DF_20_002 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 07:32.
