| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /004 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
| Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Pripojenie do siete - MŠ, OÚ, konfigurácia disku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2020 |
| Súbor: | DF_20_004 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 01:08.
