| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /008 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Ticket Service, s.r.o. |
| Adresa: | Karadžičova 8,82015 Bratislava |
| IČO: | 52005551 |
| Predmet: | Dobitie kreditu strava MŠ 42x4, 2,02 provízia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 170,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2020 |
| Súbor: | DF_20_008 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 04:26.
