Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /007 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Ján Machovič-EDEN |
Adresa: | Priemyselná 2443,96301 Krupina |
IČO: | 34789871 |
Predmet: | Potraviny MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 166,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2020 |
Dátum úhrady: | 26.02.2020 |
Súbor: | DF_20_007 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |