Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /036 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Martin Hromek |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | SL 120 ks x 4,- _ |
Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
Súbor: | DF_20_036 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |