| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /20 /012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ATC-JR s.r.o. |
| Adresa: | ,02001 Púchov |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviny MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 108,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
| Súbor: | DF_20_012 |
| Zverejnené: | 06.07.2020 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:04.
