Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /014 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Mobil OÚ |
Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 21.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 04.02.2020 |
Dátum úhrady: | 05.02.2020 |
Súbor: | DF_20_014 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |