Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /20 /017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Milan Násali, ELMOUR |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Mat- štrk - posyp |
Fakturovaná suma s DPH: | 194,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2020 |
Dátum úhrady: | 31.01.2020 |
Súbor: | DF_20_017 |
Zverejnené: | 06.07.2020 |