| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | BU2/2021/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Záloha SSE 2/21 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 448,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2021 |
| Súbor: | BU2_2021_002 |
| Zverejnené: | 11.10.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:47.
