Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | SE /2023/002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | Stredoslov. energetika |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | SSE vyuctovanie SE/2023/002 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1221,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2023 |
Dátum úhrady: | 15.02.2023 |
Súbor: | SE_2023_002 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |