| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | OF /2023/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Komunálna poisť. a.s. B.B |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Havarijne poistenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2023 |
| Súbor: | OF_2023_012 |
| Zverejnené: | 11.02.2024 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
