Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/019 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | STEVMAT s.r.o. V.Krtíš |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | STEVMAT s.r.o. DF/2023/0189 referendum strava |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 08.02.2023 |
Dátum úhrady: | 30.01.2023 |
Súbor: | DF_2023_019 |
Zverejnené: | 11.02.2024 |